Tab Factura en el Tab Documentación de Aduanas

Este tab le permite especificar la información que aparece en la Factura, un documento que debe acompañar todos los envíos sin documentos a destinos internacionales. Consulte Determinar los Documentos Internacionales Obligatorios.

Este tab aparece en el tab Documentación de Aduanas solamente si aplican todos los siguientes puntos:

• Cree cualquier envío que no sea un envío Nacional de EE. UU.

• Usted selecciona la casilla de verificación Habilitar Factura en el tab Internacional de la ventana del Editor de Remitentes.

• Usted selecciona un servicio para documentos que no son Cartas o especifica un envío sin documentos.

Complete la siguiente información en este tab:

Nota: Si el tab Factura no aparece, seleccione la casilla de verificación Crear una Factura en el tab Documentación de Aduanas.

1. Seleccione la casilla de verificación Importador (Vendido a) Igual a Enviar a, si el importador es el destinatario (la persona o empresa que recibe el envío). Si el importador y el destinatario son diferentes, desmarque esta casilla de verificación. Aparece la ventana Dirección del Importador para que suministre la información del importador. Una vez que proporciona la información del importador, aparece el botón ... en el tab Factura. Haga clic en el botón … para volver a mostrar la ventana Dirección del Importador y editar la información del importador.

2. Seleccione la casilla de verificación Permitir Múltiples Monedas si se aplican varias monedas a este envío o haga clic en la flecha hacia abajo en el recuadro Moneda y seleccione la moneda que se aplica a este envío.

3. Haga clic en la flecha hacia abajo en el recuadro Razón de Exportación y seleccione la razón por la que exporta el envío. Consulte los Códigos de Razón de Exportación.
   
   Aviso: Si selecciona Venta en el recuadro Razón de Exportación, debe suministrar los condiciones de venta, número de la factura y el monto de la carga.

4. Haga clic en la flecha hacia abajo en el recuadro Declaración y seleccione una declaración. Si prefiere crear su propia declaración (que debe cumplir con ciertas restricciones), haga clic en el botón ... y use la ventana del Editor de Declaraciones para añadir, modificar o eliminar una declaración personalizada. Consulte Añadir una Declaración Personalizada y Modificar o Eliminar una Declaración Personalizada.

5. Haga clic en la flecha hacia abajo en el recuadro Condiciones de Venta y seleccione los términos de la venta. Consulte Códigos de Condiciones de Venta.

6. Ingrese todo descuento, costo de la carga, cargos de seguro u otros cargos que se apliquen a este envío en los recuadros Descuento, Carga, Seguro y Otros.
   
   Consejos:

7. Si selecciona la casilla de verificación Permitir Múltiples Monedas, estos recuadros no se aplican.

8. Cuando termina de completar la información de las mercancías en la Factura en la cuadrícula Mercancías, aparecen los campos de solo lectura Tot. de la Línea de la Fact. y Mon. Total de la Fact. en el tab Factura. El Tot. de la Línea de la Fact. es el valor total de todas las mercancías del envío. El Mon. Total de la Fact. es el valor total de todas las mercancías del envío menos el descuento y más los cargos de carga, seguro y otros cargos que ingresó en los recuadros correspondientes.

7. Ingrese los comentarios que tenga en el recuadro Comentarios Adicionales.